关于长沙市雨花区2017年1-11月财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

发布日期:2018-01-12    来源:区人大常委会

  关于长沙市雨花区2017年1-11月财政预算

  执行情况和 2018 年财政预算草案的报告

  2017年12月27日在长沙市雨花区第五届人民代表大会

  第二次会议上

  雨花区财政局局长  周  宏

各位代表:

  我受区人民政府委托,现将我区2017年1-11月财政预算执行情况与2018年财政预算草案的报告,提请区五届人大二次会议审查,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

  一、2017年财政预算执行情况

  2017年,在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下,区财政积极作为、迎难而上,认真落实区五届人大一次会议审查批准的2017年预算决议和市政府确定的一般公共预算收入任务,着力促进转型升级,保障民生改善,深化财税改革,加强财政监管,财政收支运行总体平稳,预算执行情况良好。

  (一)一般公共预算收支执行情况

  2017年1-11月,全区累计完成一般公共预算收入(原财政总收入)1364065万元,比上年同期增加103186万元(其中:税收增加154206万元,非税减少51020万元),增长8.18%,为市政府下达的2017年一般公共预算收入目标任务的91.87%;累计完成地方一般公共预算收入494495万元,比上年同期减少29613万元(其中:非税收入减少51020万元,税收收入增加21407万元),下降5.65%,为调整预算数525000万元的94.19%;全年已完成地方一般公共预算收入中包含增值税125596万元、营业税1000 万元、企业所得税30097万元、个人所得税12149万元、房产税22539万元、印花税10924万元、土地增值税50192万元、耕地占用税5481万元、非税收入236517万元。(具体情况见附表1)

  2017年1-11月,全区累计完成区本级一般公共预算支出688265万元,比上年同期增加87744万元,增长14.61%。其中:一般公共服务支出220098万元、国防支出695万元、公共安全支出19641万元、教育支出108455万元、科学技术支出3799万元、文化体育与传媒支出3604万元、社会保障和就业支出52067万元、医疗卫生与计划生育支出18776万元、节能环保支出2643万元、城乡社区事务支出212156万元、农林水事务支出19751万元、交通运输支出1421万元、资源勘探电力信息等事务支出4886万元、商业服务业等事务支出378万元、国土资源气象等支出40万元、住房保障支出6637万元、债务付息支出4263万元、其他支出8955万元。(具体情况见附表2)

  (二)政府性基金收支执行情况

  2017年1-11月,上级补助政府性基金收入4959万元,完成政府性基金支出4251万元。

  (三)区本级社保基金收支执行情况

  2017年1-11月,区本级社会保险基金收入完成37700万元,为年初预算数的104%;区本级社会保险基金支出完成35666万元,为年初预算数的100.2%。

  (四)国有资本经营收支执行情况

  2017年1-11月,完成国有资本经营收入501万元,为年初预算的100%;完成国有资本经营支出501万元,为年初预算的100%。

  二、财政工作主要特点

  (一)民生保障在优化结构中得到了新提升

  1、优先保障教育事业。进一步完善教育经费保障机制,逐步提高义务教育阶段公用经费标准;改善学校基础设施条件,坚持“一校一特色、一生一特长”思路,加快学校配套资源的提质改造;推进义务教育标准化学校建设,加快建设“儿童友好型”城市,全年新改扩建学校40所,新增三所学校、两所幼儿园投入使用。

  2、完善社保和就业体系。兜牢兜实民生底线,认真落实各项救助政策,做到应保尽保,应救尽救,助推社会救助标准化项目由全国试点成功上升为全国示范。全面落实各项政策,保证全区抚恤、军休、退役安置、社会救助等经费及时足额发放;全面推进居家和社区养老服务试点工作,推动完善居家养老政府购买服务,积极落实老年人助餐实施办法等扶持政策。高度重视残疾人保障工作,对原有残疾人康复、残疾人扶贫、残疾人慰问等项目的对象进行了提标扩面,积极推动能让残疾人得到实惠的民生项目,全面落实扶残助残惠残政策。积极推进就业工作,加大了对全区创新创业、引进人才、就业扶贫等专项资金的投入。

  3、助推医疗卫生事业发展。扎实推进全区医疗卫生和计划生育工作,保障基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构建设、中医药能力建设、计生奖励扶持等全区重点工作的支出,全年在卫生与计生方面的支出约2亿元,为我区创建全国健康促进区、创建全国妇幼健康优质服务示范区、创建全国基层中医药工作先进单位提供了坚实的保障。

  4、全力保障防汛救灾。建立防汛救灾资金拨付的绿色通道,“急事急办”,优先保障防汛救灾资金拨付,对涉及抗洪抢险及灾民紧急救治、安置、防疫和临时性救助的资金予以全力保障。

  (二)服务发展在转型升级中开创了新局面

  1、以谋发展的思路带动收入稳步增长。抓项目,育税源。积极配合拆迁安置与招商引资工作,加快征拆腾地,加大招商引资,加强精准帮扶,提升企业经济效益与税收效益,为我区培育长效优质税源。抓重点,强管理。把加强建设项目税收征管作为堵塞征管漏洞、弱化税改不利影响的重点工作来抓,通过完善制度建设、配备专职人员、强化信息管理,我区已实现对区内193家重点建安企业,995个重点项目的全方位、全过程管理,6月以来(2016年5月营改增前对建安税收进行了集中清理),建安行业税收同比增加1.36亿元,增长55.43%。抓联动,堵漏洞。统筹组织国、地、工商、镇街,紧抓综合治税不放松。通过部门联动、强力推进,重点楼宇清查与异地税源工作取得显著成效,清查楼宇14栋,面积达350万㎡,清查税源单位约6500个,异地纳税转化率不断提高,行业纳税主体数量同比增长20%以上,有效堵塞了征管漏洞。同时,清理工作的开展也助推了楼宇经济的发展。

  2、以谋实效的思路助推产业转型发展。一方面保资金投入,2017年共计投入财政资金约17760万元用于重点企业、新兴产业和中小企业的扶持,优化了区域经济发展环境。另一方面重评估分析,为评估政策的税收效益,全面评价整体效果,梳理汇总了2014年-2016年产业扶持资金使用数据和被奖励主体的税收和经营数据,分年度、分行业从投入产出的角度分析了产业扶持资金的使用效益,提出了相关政策建议,为优化产业政策的导向性、精准性提供了决策依据。

  3、以谋全局的思路支持城市建设升级。立足财政本职,搞好重点投入的主体作用和资金的导向作用,以改进人居环境为目标,积极推进社区和背街小巷综合整治、主次干道亮化建设和维护、社区全面提质提档等工作;以完善公共设施为核心,配合市政管理部门开展清淤工程建设、道路提质改造、人行天桥、地下通道建设、堵点改造等项目;以提升城市面貌为主旨,积极支持道路绿化提质建设、环城绿带建设、社区公园建设、清场复绿建设、立体绿化建设等工作。对重点工程强化经费保障的同时,紧紧围绕提高财政资金使用效益这一核心,进一步强化财政投资评审,加大对政府投资项目的监管力度,严格按投资概算、建设合同、和施工进度拨付资金。

  (三)财政改革在开拓创新中迈出了新步伐

  1、创新合作模式,拓宽融资渠道。为减轻政府公共财政压力,完善财政投入和管理方式,提高财政资金使用效益,同时也为了促进转变政府职能,实现公共利益最大化,区财政积极推动社会资本参与公共服务领域投资运营(ppp),按照“政府主导、社会参与、市场运作、积极稳妥”的总体要求,鼓励和引导社会资本参与公共服务领域投资运营,整合各类资源,采取有效措施,着力推动PPP项目落地,现阶段我区初步形成了重点推进、梯次配备的PPP项目建设格局。

  2、打造便民新名片,推进非税电子化。在全市率先实现微信等移动支付方式缴纳学费,缴费义务人只需关注湖南非税移动缴费微信公众号,选择微信支付或者银联银行卡支付即可完成缴费,操作简单、方式灵活、高效便捷,很好顺应了“互联网+政务服务”的新形势、新要求,实现了“让群众少跑腿、让信息多跑路”,在得到广大缴款义务人好评的同时,也大大提高了非税征管资金清缴入库的效率。

  3、支付改革更深入,预算单位全覆盖。进一步推进国库集中收付制度改革全覆盖,全面完成镇街国库集中支付制度改革,严格规范街镇账户管理,严格控制收入收缴程序和支出拨付程序,镇街资金使用更加规范、透明、高效。

  4、惠农补贴更规范,发放流程更完善。认真落实省市惠农补贴“一卡通”改革工作的部署,积极协调代发金融机构开展惠农补贴两卡两折和安全数据平台升级事项,每笔补贴资金发放业务提供即时免费短信通知,补贴项目更详细,内容更具体,明细更清晰,让群众能够及时获悉补贴是否到位;免去了中间拨付环节,从源头上避免了惠农资金的“雁过拔毛”风险,把各项惠农政策落到了实处,在农民增收、农业增效、农村繁荣的惠农等方面发挥了重要作用。

  5、圆满完成收尾,公车改革到位。一方面是后勤保障到位,按步骤完成党政机关公务用车制度改革后续任务,落实保留车辆的管理及相关制度建设,落实司勤人员的安置,保障区级公车服务中心平台的运转使用,落实交通补贴的发放。另一方面是资产处置到位。将公务车辆进行分类处置,予以拍卖的通过委托评估公司对拍卖车辆进行评估,委托拍卖公司进行公开透明的拍卖;予以划拨的,上交至后勤中心进行统一管理,并通过划拨的方式进行资产划拨处理;予以报废的,经评估公司鉴定无使用价值,符合车辆报废条件的,委托回收有限公司进行车辆的回收和注销。

  (四)财政管理在依法理财中取得了新成效

  1、资金效益更看重。一是绩效管理全面推进,将区直部门和街道、镇所有的财政性资金均纳入预算绩效管理,充分提高财政资金使用效益,依照“绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复”的要求,进一步规范部门绩效目标的填报和审核工作,促进绩效管理与预算编制深度结合。二是存量资金有效盘活,切实提高财政资金使用效益,定期认真清理财政专户存量资金,建立了日常盘活存量资金机制,加强转移支付结转结余资金管理,大力开展部门预算单位结余收回工作。三是财政监督常抓不懈,对区内13个镇和街道开展了“雁过拔毛”式腐败和预算执行情况专项检查,重点对镇街国库集中支付改革账务处理、往来资金使用情况以及民生资金支付使用情况等进行了全面检查,确保财政资金安全运行。

  2、预算约束更强化。一是公开面更广,按照中央、省、市的总体要求,我区全面推开预决算公开工作,公开2016年决算部门69个,公开2017年预算部门69个,预决算公开的覆盖率达到100%,确保了预决算公开的及时性、完整性与准确性。二是监督力更强,决算公开严格对照预算公开的内容和形式,首次实现单位预决算公开的纵向可比。并增加了专业名词解释,方便社会监督公开内容,使得公众找得着、看得懂、能监督。三是执行力更严,进一步增强预算刚性约束,确保财政预算在国库集中支付框架内严格执行,切实做到“有预算不超支,无预算不开支”。

  3、债务管理更完善。一是整章建制、精细管理,出台《雨花区公司项目融资管理工作实施办法》及《雨花区国有投融资平台公司设立运行暂行办法》,规范对融资平台公司的管理及项目融资制度,对区级项目融资合理性等各个方面进行严格审批与管理。二是科学规划,合理布局,将各融资单位纳入政府的有效监督下,编制年度项目融资计划,对单位及区级短期与长期融资计划设置融资上限,进行统筹规划。三是预先评估,防范风险,先期对新的融资项目的融资能力进行科学评估,对收支不能平衡、风险大的项目,有选择性开展,对平台公司债务清理及融资合规性检查,确保风险可控。

  4、资产核查更精准。一方面是实行办公资产配置计划申报,各单位按照“无计划不准配置,超标准不准配置”的原则严格编制本单位本年度办公资产配置计划,因重要事项变更须对资产配置计划申请进行调整的,须由单位报告、单位领导签署意见后,审核部门层层把关,审批程序严格落实。另一方面是实行国有资产信息化管理,将区直部门、街道、学校的固定资产管理工作全部纳入到资产管理信息系统,全面实现了固定资产管理信息化、数据动态化,国有资产管理更加规范化、科学化。

  三、2018年财政预算草案

  2018年,我区财政工作的指导思想是:以党的十九大精神为指导,紧紧围绕区委、区政府的工作部署,完善收入征管机制,提高收入质量;坚持依法理财、统筹兼顾、厉行节约,保障重点领域支出和民生改善;深化财政管理改革,提高资金使用绩效,为实现“三个雨花”提供坚实财政保障。

  根据上述指导思想,我区2018年财政收支预算主要安排情况为:

  (一)地方一般公共预算收入预算安排情况

  当前宏观经济企稳,我区经济下行的压力已基本释放,税收形势有所回暖,按照区委、区政府确定的经济发展战略目标,在保持一定增长速度的基础上提升质量,结合现行财政体制与2017年地方一般公共预算收入预计完成数525000万元,我区2018年地方一般公共预算收入计划完成528000万元(其中:税收311000万元,增幅12%;非税217000万元,下降11.78%)。

  (二)区本级一般公共预算支出预算安排情况

  按现行财政体制测算,地方一般公共预算收入528000万元,预计上级各项补助收入134000万元,加上上年结余800万元,扣除各项上解6400万元,预计全年可用财力为656400万元。计划安排本级一般公共预算支出655850万元,结余550万元。全区实现财政收支平衡,并略有结余。按功能分类为:(具体情况见附表3)

  1、一般公共服务支出169200万元,比上年预算数(下同,简称比上年)下降17.86%,主要是上缴的轨道建设资本金52400万元资金来源的调整;

  2、国防支出950万元,与上年持平;

  3、公共安全支出32400万元,比上年增长43.36%,主要是消防车的购置、天网工程三期及派出所的建设等项目增加6000万元;

  4、教育支出111000万元,比上年增长16.11%,主要原因是教师刚性增资增加5500万元,生均经费提标、特殊教育及9所新校建设等教育支出增加9800万元;

  5、科学技术支出6480万元,比上年增长131.43%,主要是新增人才新政奖励3000万元;

  6、文化体育与传媒支出3970万元,比上年增长28.06%,主要是新增文化事业团体扶持奖励200万元,文化馆一级评估改造等增加350万元;

  7、社会保障和就业支出57400万元,比上年增加104.27%,主要是新增机关事业单位养老保险及财政兜底16000万元;社区经费、城乡居民养老保险、社会福利等提标,及军休抚恤、居家养老等民生支出增加9600万元;

  8、医疗卫生与计划生育支出25500万元,比上年增长28.79%,主要是公卫经费提标及健康民生免费检查项目的扩围增加1200万元,全国食品安全城市创建及新增长期护理保险等项目增加1900万元;

  9、节能环保支出9400万元,比上年增长252.06%,主要是增加上缴的新能源汽车推广归集补贴5000万元;

  10、城乡社区支出162300万元,比上年下降34.22%,主要是纳入预算管理安排至区城建投及经开区的项目建设支出减少;

  11、农林水支出15400万元,比上年增长81.18%,主要是农林水利工程建设及圭塘河引水运行增加4000万元,对龙山县等地对口精准扶贫增加2300万元;

  12、交通运输支出5500万元,比上年增长81.52%,主要是跳马镇农村公路修建及县道大修增加支出2000万元;

  13、资源勘探信息等支出2750万元,比上年下降68.02%,主要是将上缴的新能源汽车推广归集补贴及产业扶持资金分散到其他科目;

  14、商业服务业等支出2000万元,比上年下降24.53%;

  15、国土资源气象等支出100万,主要为新增上缴防雷气象预警专项;

  16、住房保障支出3000万元,比上年下降14.29%,主要是行政事业单位职工住房补贴补发已部分完成;

  17、预备费15000万元,与上年持平;

  18、其他支出13500万元,比上年增长28.57%,主要是财源建设经费增加;

  19、债务付息支出20000万元,比上年增长212.5%,主要是政府债券置换增加的利息支出。

  (三)国有资本经营预算安排情况

  2018年安排区本级国有资本经营预算收入100万元,区本级国有资本经营预算支出100万元。(具体情况见附表4)

  (四)社保基金预算安排情况

  2018年安排区本级社保基金预算收入28179万元,区本级社保基金预算支出24351万元,本年收支结余3828万元,年末滚存结余12970万元。(具体情况见附表5)

  五、2018年工作思路

  (一)挖潜增收,努力夯实财政收入

  1、完善建设项目税收征管,对冲财税改革风险。进一步强化建设项目税收征管,建立信息共享平台,针对税收预缴等征管薄弱环节,加强税源监控,延伸纳税服务,挖潜增收,有效避免建设项目税收流失。

  2、全力配合我区招商引资,稳定税源夯实税基。一方面利用我区招商引资工作的开展,引进优质税源,同时加快项目启动与建设,力争税收早日入库;另一方面做好企业扶持,提升镇街、社区的配套服务水平,留住现有税源,培育长效财源,推动我区税收稳定增长。

  3、继续推进综合治税工作,提升税收转化效果。重点对建安房地产税收进行全面强化管理,完善涉税信息数据库,加强政策引导,通过环节把控避免税收流失;进一步加大税收属地管理工作力度,深化摸底清查,梳理重点税源,及时调度相关部门,密切跟进税证转化,提高异地税源落地率。

  (二)有保有压,努力做好财政保障

  1、恪守“持家有道”的准则。对国库往来沉淀资金进行深度清理,盘活财政存量资金,坚持“摸清底数、健全机制、消化存量、控制增量”原则,加大对沉淀闲置、使用效益不高的资金统筹使用力度。坚持“三公”经费只减不增,杜绝一切不合理开支。按相关文件要求,从严把好支出关口,通过厉行勤俭节约,遏制行政性支出增长。

  2、恪守“民生优先”的准则。继续认真落实国家各项惠民政策,加大对教育、文化的投入,力求“幼有所育、学有所教”;坚持促进社会保障体系的完善,积极推进公共卫生事业发展,大力推动养老事业发展,保障群众基本生活,力求“病有所医、老有所养”;确保惠农补贴及时、安全发放,切实维护广大农民的根本利益,以促就业为重点,合理安排就业补助资金,大力支持创业工作,稳步提升救助保障水平,不断规范救助保障管理工作,力求“弱有所扶”;严格执行权力清单、责任清单,严格执行国家减税清费各项政策措施,着力降低制度性交易成本,减轻企业负担,力求“劳有所得”;积极支持住房租赁市场的发展,力求“住有所居”

  3、恪守“突出重点”的准则。全力保障区委、区政府的重点工作、中心工作,既注重对城市基础设施建设、社区综合提质提档、城区品质提升、全域旅游打造、海绵城市建设、“市民之家”建设、打造人才高地等重点工程的资金保障,又注重投资评审的严格把关,最大限度发挥财政投资效益,确保区委区政府重大决策的顺利落实。

  (三)精准发力,努力提升管理成效

  1、以刚性约束为核心,履行预算管理职能。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。推动部门预算精细化、科学化,刚化预算执行,强化预算约束,简化有预算项目资金的安排程序,从严从紧无预算追加的审批,确保预算刚性执行,维护预算编制的严肃性。

  2、以保值增值为目的,抓好国资管理重点。把握“做好资产日常管理工作”这一工作主线的同时,不断强化国资监督检查工作,加强事前控制,从源头上消除潜在风险。积极配合国资国企改革工作,对于拟委托监管的国有企业,督促进一步健全公司管理机制,加强企业内控管理;对于拟依法退出的国有企业,做好企业资产的调配及处置工作。

  3、以公开透明为要求,完善政府采购机制。完善政府采购管理平台建设,实现政府采购管理系统与相关信息系统的衔接,提升政府采购计划管理系统与项目评审系统的一体化程度。建立健全供应商、采购代理机构和评审专家严重违法失信记录的分类发布管理机制,会同有关部门实施联合惩戒工作。建立常态化的代理机构监督检查工作机制,推动代理机构向专业化采购转变。

  4、以风险防控为重点,认真开展财政监督。进一步强化财政监督,密切关注财政资金使用、财税政策执行以及中央“八项规定”和省市相关规定等财经纪律落实情况,密切关注部门决算账表的一致性,全面提升监督管理成效。加大民生资金监督检查力度,重点开展涉农资金、卫生和环保等涉及民生领域资金和重大项目的监督检查,确保专项资金的使用效益。

  (四)深化改革,努力助推经济发展

  1、把好预算绩效这个“尺”。全面推进预算绩效目标管理,实现绩效目标管理在区直部门和街道镇的全覆盖,依照“绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复”的要求,促进绩效管理与预算编制深度结合。强化财政支出绩效评价,紧紧围绕财政管理的重点领域、重点项目,项目支出的重点部门以及社会关注度高、影响力大的民生项目开展重点评价。推进评价结果应用,积极拓宽绩效评价结果应用渠道。

  2、掌好政府融资这个“舵”。科学测算和制定债务年度计划,将债务收支预算纳入全口径预算体系,合理均衡分配长短期负债比例和还款期限,使举债规模与经济发展、财力状况相适应,避免还贷高峰出现。拓宽融资渠道,推动政府和社会资本合作(PPP)模式项目建设,引导和鼓励社会资本参与提供公共产品与公共服务并取得合理回报,进一步激活民间投资。

  3、用好互联网这个“技”。积极顺应“互联网+政务服务”的新形势、新要求,利用现代信息网络技术,大力推行移动互联网非税电子缴款模式,不断优化流程,完善系统,扩大范围,适时启动非学校执收单位移动缴费平台收缴试点,充分发挥非税收入票据“以票管收”的作用,为构建规范、高效、科学的非税收入管理体系奠定坚实基础。

  各位代表、委员,2018年的财政工作目标艰巨,我们将在区委、区政府的坚强领导下、在区人大、区政协的监督支持下,坚定信心、开拓进取,不断深化财政改革,加快财政发展,努力完成各项工作任务,为建设“财富雨花”、“品质雨花”、“幸福雨花”作出新的更大的贡献!

  附表一:全区2017年1-11月地方一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项  目

上年同期
执行数

2017年调整
预算数

2017年1-11月8日执行数

比上年+-%

为调整
预算%

收入合计 

524108

525000

494495

-5.65%

94.19%

一、税收收入

236571

278412

257978

9.05%

92.66%

1.增值税

77875

139220

125596

61.28%

90.21%

2.营业税    

59511

1000

1000

-98.32%

100.00%

3.企业所得税

28578

30000

30097

5.32%

100.32%

4.个人所得税

10916

12300

12149

11.30%

98.77%

5.房产税

19808

27892

22539

13.79%

80.81%

6.印花税

8666

11000

10924

26.06%

99.31%

7.土地增值税

26655

49000

50192

88.30%

102.43%

8.耕地占用税

4562

8000

5481

20.14%

68.51%

二、非税收入

287537

246588

236517

-17.74%

95.92%

附表二:

全区2017年1-11月区本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

支出科目

上年同期
执行数

2017年
调整预算数

2017年1-11月执行数

为调整
预算数%

支出合计

600521

707893

688265

97.23%

1.一般公共服务支出

176872

224423

220098

98.07%

2.国防支出

558

950

695

73.16%

3.公共安全支出

18182

23200

19641

84.66%

4.教育支出

81325

111200

108455

97.53%

5.科学技术支出

1522

4080

3799

93.11%

6.文化体育与传媒支出

2401

3700

3604

97.41%

7.社会保障和就业支出

22032

53200

52067

97.87%

8.医疗卫生与计划生育支出

14633

21800

18776

86.13%

9.节能环保支出

1240

4240

2643

62.33%

10.城乡社区事务支出

260160

209910

212156

101.07%

11.农林水事务支出

5760

21800

19751

90.60%

12.交通运输支出

1477

1570

1421

90.51%

13.资源勘探电力信息等事务支出

2176

5600

4886

87.25%

14.商业服务业等支出

2649

380

378

99.47%

15.金融支出

 

0

 

 

16.国土资源气象等支出

 

40

40

100.00%

17.住房保障支出

 

7800

6637

85.09%

18.预备费

 

0

0

 

19.其他支出

7761

9000

8955

99.50%

20.债务付息支出

1773

5000

4263

85.26%

附表三:

2018年雨花区本级一般公共预算支出(草案)

单位:万元

项目

2017年预算数

2018年
预算数

增长比例

各科目占比

一般公共预算支出

686550

655850

-4.47%

100.00%

1.一般公共服务支出

206000

169200

-17.86%

25.80%

2.国防支出

950

950

0.00%

0.14%

3.公共安全支出

22600

32400

43.36%

4.94%

4.教育支出

95600

111000

16.11%

16.92%

5.科学技术支出

2800

6480

131.43%

0.99%

6.文化体育与传媒支出

3100

3970

28.06%

0.61%

7.社会保障和就业支出

28100

57400

104.27%

8.75%

8.医疗卫生与计划生育支出

19800

25500

28.79%

3.89%

9.节能环保支出

2670

9400

252.06%

1.43%

10.城乡社区支出

246750

162300

-34.22%

24.75%

11.农林水支出

8500

15400

81.18%

2.35%

12.交通运输支出

3030

5500

81.52%

0.84%

13.资源勘探信息等支出

8600

2750

-68.02%

0.42%

14.商业服务业等支出

2650

2000

-24.53%

0.30%

15.国土资源气象等支出

 

100

 

0.02%

16.住房保障支出

3500

3000

-14.29%

0.46%

17.粮油物资储备支出

0

 

 

0.00%

18.预备费

15000

15000

 

2.29%

19.其他支出

10500

13500

28.57%

2.06%

20.债务付息支出

6400

20000

212.50%

3.05%

附表四:

2018年雨花区本级国有资本经营预算收支总表(草案)

单位:万元

收                  入

支                  出

项          目

预算数

项          目

预算数

利润收入

 

教育支出

 

股利、股息收入

 

科学技术支出

 

产权转让收入

 

文化体育与传媒支出

 

清算收入

 

社会保障和就业支出

 

其他国有资本经营收入

100

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

100

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探电力信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

国有资本经营收入

100

国有资本经营支出

100

 

 

 

 

上年结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

100

支出总计

100

附表五:

 2018年雨花区本级社保基金预算收支总表(草案)

单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

企业职工基本养老保险基金收入

 

企业职工基本养老保险基金支出

 

失业保险基金收入

 

失业保险基金支出

 

城镇职工基本医疗保险基金收入

 

城镇职工基本医疗保险基金支出

 

工伤保险基金收入

 

工伤保险基金支出

 

生育保险基金收入

 

生育保险基金

 

居民社会养老保险基金收入

6415

居民社会养老保险基金支出

4465

机关事业单位基本养老保险基金收入

21764

机关事业单位基本养老保险基金支出

19886

居民基本医疗保险基金收入

 

居民基本医疗保险基金支出

 

 

 

 

 

社保基金收入

28179

社保基金支出

24351

本年收支结余

3828

年末滚存结余

12970

2018年区级预算公开表.xls

区级2018年转移支付情况表.xls

雨花区2017年财政支出重点绩效评价结果表.xls

2017年五届二次大会表.xls

2018年地方一般公共预算收入预算表.xls

长沙市雨花区2018年扶贫资金预算安排表.xls

贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》的实施方案.docx

雨花区财政局

2018年1月12日

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